微软用户AutoBVT12019-06-03T03:42:46Z2019-11-03T06:47:49Z微软中国2052-10.8.0.62062808012645FalseFalse| 2018年财政资金绩效评价自评信息表 | |
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| 编制单位：呼伦贝尔市商务局机关 | |
| 一、项目基本情况 |
| 项目名称 | 中国·海拉尔第十四届中俄蒙经贸洽谈暨商品展销会 |
| 项目负责人 | 王红宇 | 联系电话 | 15804709896 |
| 单位财务 | 胡常丽 | 财务联系电话 | 15804709896 |
| 项目类别 | 商品和服务支出 |
| 项目类型 | 新增项目 | 项目口径 | 一次性 |
| 项目依据 | 市（县级）委有关领导批示的项目 |
| 项目属性 | 专项资金 |
| 项目计划实施时间 | 2018-09-10至 2018-09-15 |
| 项目实际实施时间 | 2018-09-06至 2018-09-10 |
| 项目自评价时间 | 至 |
| 项目申请原因（包括设立依据、可行性及必要性） | 为促进中俄蒙毗邻地区间的交流合作，推动建设“中蒙俄经济走廊”和“呼伦贝尔中俄蒙合作先导区”，进一步扩大向北开放、加强口岸建设、互联互通、提升人文交流、经贸合作和产业发展水平，通过展洽会平台，进一步加强三个国家间的沟通，合作，巩固友谊，推动发展。支出项目包括展览会招商招展、宣传、租用展棚、展具等。 |
| 项目内容 | 中国·海拉尔第十四届中俄蒙经贸洽谈暨商品展销会 |
| 项目概况 | 中国·海拉尔第十四届中俄蒙经贸洽谈暨商品展销会以“打造活力先导区、共享开放新成果”为主题，展出商品893大类、13000余种，为中俄蒙三国以及“一带一路”沿线20个国家和地区419家企业提供了展览展示和展销及交流平台。客流量达20余万人（次），现场销售额实现1.8亿元。共计签约意向26项，达成签约意向额76.71亿元。 |
| 项目绩效目标 | 总目标完成情况 | 中俄蒙经贸洽谈暨商品展销会的国际化程度进一步提升，展洽会的档次和规模进一步提升，展洽会论坛影响力初步显现，展洽会的平台作用日益突出。 |
| 阶段性目标完成情况 |
形成阶段性和稳定可靠的会展基地，提升365体育投注对外经贸合作水平和商贸流通业聚集和辐射作用 |
| 阶段性目标完成情况 | 前期准备 | 呼伦贝尔市商务局相关业务科室根据项目申报设立的绩效目标，细化量化绩效指标，科学制定绩效评价工作方案。
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| 组织实施 | 呼伦贝尔市商务局相关业务科室工作人员依据项目绩效指标及绩效评价工作方案，对项目进行绩效考核。
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| 分析评价 | 呼伦贝尔市商务局相关业务科室工绩效考核结果形成绩效评价报告。
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| 二、项目资金情况 |
| 申请资金(万元) | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | 上年结转 | 当年安排资金 | 实际到位 | 实际支出 | 结转结余金额 |
| 金额 | 到位率（%） | 金额 | 支出实现率（%） |
| 合计 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 100.00% | 300.00 | 100.00% | 0.00 |
| 公共财政预算管理资金 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 100.00% | 300.00 | 100.00% | 0.00 |
| 政府性资金预算资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 国有资本经营预算资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 社会保险基本预算资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 旗市区拨款(本级) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 中央拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 自治区拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 其他拨款(非本级) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 资金支出情况（万元) | 支出明细内容 | 型号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 总额 |
| 合计 | | | 1.00 | 300.00 | 300.00 |
| 中国·海拉尔第十四届中俄蒙经贸洽谈暨商品展销会 | 1 | 万 | 1 | 300 | 300.00 |
| 资金管理情况分析 | 中国·海拉尔第十四届中俄蒙经贸洽谈暨商品展销会财政本级拨付300万元，用于展会前期准备和召开活动经费。 |
| 备注 | |
| 项目资金来源（全口径） | 合计 | 300 | 中央拨款 | 0 | 自治区拨款 | 0 | 市本级拨款 | 300.00 | 其他（非本级） | 0 |
| 三、绩效目标情况 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分(理由)依据 | 预期目标 | 实际结果 | 指标说明 | 评分标准 |
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 5.00 | 5.00 | 项目申请及设立过程完全符合要求
| 中俄蒙展洽会受到市委领导高度重视，项目可行性经过专家论证。 中俄蒙展洽会受到市委领导高度重视，项目可行性经过专家论证。
| 中俄蒙展洽会受到市委领导高度重视，项目可行性经过专家论证。 中俄蒙展洽会受到市委领导高度重视，项目可行性经过专家论证。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 |
| 绩效目标合理性 | 5.00 | 5.00 | 绩效目标符合党委政府决策，项目预期产出效益符合正常业绩水平
| 依据往常展洽会情况进行设立绩效目标
| 依据往常展洽会情况进行设立绩效目标
| 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 |
| 绩效指标明确性 | 5.00 | 5.00 | 依据绩效目标设立绩效指标清晰、细化
| 达成意向签约额大于60亿元 | 达成意向签约额76.71亿元 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 |
| 资金落实 | 资金到位率 | 4.00 | 4.00 | 资金到位100%
| 项目资金300万，到位300万
| 项目资金300万，到位300万
| 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。100%得4分，90%以上得3分，80%以上得1分，低于80%得0分 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 |
| 到位及时率 | 3.00 | 3.00 | 到位及时率100%
| 到位及时率100%
| 到位及时率100% | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。100%得3分，90%以上得2分，80%以上得1分，低于80%得0分 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度 |
| 过程 | 财务管理 | 资金使用率 | 4.00 | 4.00 | 资金使用率100%
| 资金使用率100%
| 资金使用率100%
| 资金使用率=[（实际支付资金+预留保证金）/实际到位资金]×100% | 主要反映项目资金的使用情况 |
| 资金使用合规性 | 5.00 | 5.00 | 项目资金使用符合相关财务管理制度规定
| 项目资金使用符合相关财务管理制度规定
| 项目资金使用符合相关财务管理制度规定
| 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。满分5分，发现一条违规操作扣1分，扣完为止 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况 |
| 财务监控有效性 | 3.00 | 3.00 | 项目实施单位为保障资金安全、规范运行采取了必要的监控措施
| 项目实施单位为保障资金安全、规范运行采取了必要的监控措施
| 项目实施单位为保障资金安全、规范运行采取了必要的监控措施
| 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。满足一项得1分，不满足0分 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 |
| 业务管理 | 管理制度健全性 | 4.00 | 4.00 | 项目实施单位业务管理制度健全
| 项目实施单位业务管理制度健全
| 项目实施单位业务管理制度健全
| 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。。满足一项得2分 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 |
| 制度执行有效性 | 4.00 | 4.00 | 项目实施符合相关业务管理规定
| 专项资金使用完全依照专项资金使用制度
| 专项资金使用完全依照专项资金使用制度
| 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况 |
| 项目质量可控性 | 3.00 | 3.00 | 项目实施单位达到项目质量要求采取必要措施
| 组织人员对项目质量进行检查，确保质量达标
| 组织人员对项目质量进行检查，确保质量达标
| 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。满足一项得2分 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况 |
| 产出 | 项目产出 | 实际完成率 | 5.00 | 5.00 | 项目实际完成率100%
| 项目实际完成率100%
| 项目实际完成率100%
| 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 |
| 完成及时率 | 3.00 | 3.00 | 项目完成及时率100%
| 项目完成及时率100%
| 项目完成及时率100%
| 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 |
| 质量达标率 | 4.00 | 4.00 | 项目完成的质量达标率100%
| 项目完成的质量达标率100%
| 项目完成的质量达标率100%
| 评价项目是否进行验收，验收情况。验收合格得4分 | 项目完成的质量验收情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 |
| 成本节约率 | 3.00 | 3.00 | 项目成本节约率100%
| 项目成本节约率100%
| 项目成本节约率100%
| 项目实际投资和预算对比情况。按项目实际情况酌情打分 | 项目完成后的实际成本与预算对比情况 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 8.00 | 8.00 | 展会国际化进一步提升、展会档次和规模进一步提升、展会论坛影响力初步显现，展会平台作用日益突出
| 展会国际化进一步提升、展会档次和规模进一步提升、展会论坛影响力初步显现，展会平台作用日益突出
| 展会国际化进一步提升、展会档次和规模进一步提升、展会论坛影响力初步显现，展会平台作用日益突出
| 此项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 |
| 生态效益 | 8.00 | 8.00 | 展会达成意向签约额，其中木材加工采伐与俄罗斯达成协议，有利于资源输入
| 展会达成意向签约额，其中木材加工采伐与俄罗斯达成协议，有利于资源输入
| 展会达成意向签约额，其中木材加工采伐与俄罗斯达成协议，有利于资源输入
| 此项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 |
| 可持续影响 | 8.00 | 8.00 | 展会国际化进一步提升、展会档次和规模进一步提升、展会论坛影响力初步显现，展会平台作用日益突出
| 展会国际化进一步提升、展会档次和规模进一步提升、展会论坛影响力初步显现，展会平台作用日益突出
| 展会国际化进一步提升、展会档次和规模进一步提升、展会论坛影响力初步显现，展会平台作用日益突出
| 此项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 |
| 或服务对象满意度 | 8.00 | 8.00 | 参加展会的商家及消费者对展会给予高度评价
| 参加展会的商家及消费者对展会给予高度评价
| 参加展会的商家及消费者对展会给予高度评价
| 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |
| 经济效益 | 8.00 | 8.00 | 现场销售额实现1.8亿元。共计签约意向26项，达成签约意向额76.71亿元。
| 达成签约意向额大于60亿元 | 现场销售额实现1.8亿元。共计签约意向26项，达成签约意向额76.71亿元。 | 此项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 |
| 四、项目绩效综合评价意见 |
| 评价组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 签名 |
| 李风华 | 局长 | 呼伦贝尔市商务局 | |
| 王红宇 | 科长 | 呼伦贝尔市商务局 | |
| 综合评价得分 | 100.00 |
| 综合绩效等级 | 优 |
| 综合评价意见 | 中国·海拉尔第十四届中俄蒙经贸洽谈暨商品展销会圆满达到项目预期目标
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| 综合评价问题 | 无 |
| 审核意见 | |
| 申报单位签章 | 提交评审 | 业务科室审核意见 | |
| 申报单位：呼伦贝尔市商务局机关 | 审核人： |
| 单位签章： 2,019 年 5月 29日 | 科室签章： 年 月 日 |
| 主管部门负责人 | | 财政绩效中心审核意见 | 同意 |
| 审核人： | 审核人：刘哲 |
| 单位签章： 2,019 年 5月 29日 | 科室签章： 年 月 日 |
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