内蒙古自&#= 27835;区呼伦贝尔市人大ñ= 20;委会

办公厅2019年度决算公开= 5253;告

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第一部分 部&= #38376;基本情况

一、部门&#= 32844;责

二、机构&#= 35774;置

第二部分 2019年度部门决算情况= 5828;明

一、关于2019年度预算执行= 4773;况分析

二、关于2019年度决算情况= 5828;明

（一）关&#= 20110;收支情况总体说明

（二）关&#= 20110;2019年度收入决算= 4773;况说明

（三）关&#= 20110;2019年度支出决算= 4773;况说明

（四）关&#= 20110;2019年度财政拨款= 5910;入支出决算总体情ࠫ= 7;说明

（五）关&#= 20110;2019年度一般公共= 9044;算财政拨款支出决౛= 9;情况说明

（六）关&#= 20110;2019年度一般公共= 9044;算财政拨款基本支࠲= 6;决算情况说明

（七）关&#= 20110;2019年度财政拨款“三公”经费支出&#= 20915;算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出&#= 20915;算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出&#= 20915;算具体情况说明

三、预算&#= 32489;效情况说明

（一）预&#= 31639;绩效管理工作开展÷= 73;况

（二）部&#= 38376;决算中项= 446;绩效自评结果=

四、其他&#= 37325;要事项的情况说明

（一）机&#= 20851;运行经费支出情况

（二）政&#= 24220;采购支出情况

（三）国&#= 26377;资产占用情况

第三部分 名&= #35789;解释

第四部分 决&= #31639;公开联系方式及信= 687;反馈渠道

第五部分 部&= #38376;决算公开表

一、收入&#= 25903;出决算总表

二、收入&#= 20915;算表

三、支出&#= 20915;算表

四、财政&#= 25320;款收入支出决算总ŝ= 20;

五、一般&#= 20844;共预算财政拨款支Ñ= 86;决算表

六、一般&#= 20844;共预算财政拨款基Ĉ= 12;支出决算明细表

七、政府&#= 24615;基金预算财政拨款ă= 10;入支出决算表

八、机构&#= 36816;行信息表

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&n= bsp;

第一部分 &= #37096;门基本情况

一、部门&#= 32844;责

呼伦$= 125;尔市人大常委会是呼= ;伦贝尔市人民代表大&#= 20250;的常设机关，是呼Ê= 62;贝尔市的地方国家权= 力机关。市人大常委= 0250;负有保证宪法、法঍= 9;、行政法规和上级人&= #22823;及其常委会决议在= 412;行政区域的遵守和执= ;行；讨论和决定呼伦&#= 36125;尔市的政治、经济z= 89;教育、科学、文化、= 卫生、环境和资源保= 5252;、民政等工作的重࣪= 3;事项；任免呼伦贝尔&= #24066;人民政府组成人员A= 292;市中级人民法院副院= ;长、庭长、副庭长、&#= 23457;判委员会委员、审Ò= 28;员，市人民检察院副= 检察长、检察委员会= 2996;员、检察员，在人ߣ= 5;会闭会期间，决定个&= #21035;副市长的任免，在= 066;人民政府、人民法院= ;、人民检察院正职领&#= 23548;人员因故不能担任ň= 44;务时从其副职领导人= 员中决定代理人选等= 5307;对政府、法院、检य= 9;院实施法律监督和工&= #20316;监督。

二、机构&#= 35774;置

呼伦贝尔市人大常= 996;会机关内设办公厅、= ;民族侨务外事工作委&#= 21592;会、内务司法工作å= 96;员会、教育科学文化= 卫生工作委员会、财= 5919;经济工作委员会、஑= 5;境资源城乡建设工作&= #22996;员会、农牧业工作= 996;员会、选举任命联络= ;工作委员会、法制工&#= 20316;委员会、社会建设å= 96;员会，共10个正处级部门ʌ= 92;较上年增设1个部门。办公࡚= 1;下设5个科级行政处प= 0;，机关事务服务中心&= #21644;机关老干部服务中= 515;2个科级事业单߮= 1;。

第二部分 2019年度部门决算&#= 24773;况说明

一、关于2019年度预算执行= 4773;况分析

2019年本年收入ࡧ= 2;计1644.07万元，其中财= 政拨款收入为1643.86万元，占本年= 收入的99.99%，其他收入（&= #21363;利息收入）为0.2万元，占本年= 910;入的0.01%。本年度支出1773.33万元，其中：= 工资福利支出1113.32万元，对个人= 和家庭补助支出148.95万元，商品和&= #26381;务支出508.12万元，资本性&= #25903;出2.94万元。

年初预算安排收&#= 20837;为1363.46万元。与上年= 相比减少403.34万元。原因为&= #31163;退休人员工资由社= 250;保险经办机构统一发= ;放，单位只承担地方&#= 34917;贴部分。

年度执行中= ;收入总计调增409.87万元，原因为&= #26412;年养老金补差、人= 592;变动拨职业年金做实= ;和抚恤金费用和增加&#= 20154;代会经费。

二、关于2019年度决算情况= 5828;明

（一）关于收支情= 917;总体说明

本部门2019&#= 24180;度收入总计1814.29万元，其中：= 本年收入合计1644.07万元，用事业= 基金弥补收支差额0.00万元，年初结= 6716;和结余170.23万元；支出总&= #35745;1814.29万元，其中：= 结余分配0.00万元，年末结= 6716;和结余40.96万元。与2018年度相比，收入总= ;计减少566.02万元，下降23.80%；支出总计减&= #23569;566.02万元，下降23.80%。主要原因：&= #19968;是离退= 241;人员工资由社会保险= ;经办机构统一发放，&#= 21333;位只承担地方补贴Ų= 96;分；二是本年= 230;与上年度相比无追加= ;人代会会议费。

（二）关于2019年度收入决算情况= 说明

本部门2019年度收入合计1644.07万元，其中：= 财政拨款收入1643.86万元，占100.00%；其他收入0.2万元，占0= .00%。

（三）关于2019年度支出决算情况= 说明

本部门2019年度支出合计1773.33万元，其中：= 基本支出1339.25万元，占75.50%；项目支出434.08万元，占24.50%。

（四）关于2019年度财政拨款收入= 支出决算总体情况说= 6126;

本部门2019&#= 24180;度财政拨款收入总ť= 45;1813.13万元，其中：= 年初结转和结余169.27万元；支出总&= #35745;1813.13万元，其中：= 年末结转和结余39.84万元。与2018年度相比，收入减= ;少566.22万元，下降23.80%；支出减少566.22万元，增长下&= #38477;23.80%。主要原因：&= #19968;是离退= 241;人员工资由社会保险= ;经办机构统一发放，&#= 21333;位只承担地方补贴Ų= 96;分；二是本年= 230;与上年度相比无追加= ;人代会。

（五）关于2019年度一般公共预算= 财政拨款支出决算情= 0917;说明

本部门2019年度一般公共= 9044;算财政拨款支出合෶= 5;1773.29万元，其中：= 基本支出1339.21万元，占75.50%；项目支出434.08万元，占24.50%。

（六）关于2019年度一般公共预算= 财政拨款基本支出决= 1639;情况说明

本部门2019年度一般公共= 9044;算财政拨款基本支࠲= 6;1339.21万元，其中：= 人员经费1262.27万元，主要包= 括：基本工资、津贴= 4917;贴、奖金、社会保༏= 6;缴费、退休费，较上&= #24180;减少257.69万元，主要原&= #22240;是：离退= 241;人员工资由社会保险= ;经办机构统一发放，&#= 21333;位只承担地方补贴Ų= 96;分；公用经费76.93万元，主要包&#= 25324;：办公费、差旅费z= 89;公务用车运行维护费= 、其他交通费用，较= 9978;年减少115.09万元，主要原&= #22240;是：将人代会经费列ࠣ= 7;项目支出。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况#= 828;明

1、财政拨款“三公”经费支出&#= 20915;算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算&#= 20026;110万元，支出决= 639;为47.13万元，完成预&#= 31639;的42.80%，其中：因公&= #20986;国（境）费预算为0.00万元，支出决= 1639;为0.00万元，完成预= 1639;的0.00%；公务用车购&#= 32622;及运行维护费预算È= 26;100万元，支出决= 639;为47.13万元，完成预&#= 31639;的47.10%；公务接待费&= #39044;算为10万元，支出决ļ= 39;为0万元，完成预౛= 9;的0%。2019年度= ;财政拨款“三公”经费支出&#= 20915;算与预算差异情况į= 40;原因：一是我单位按= 照要求大力压减“三= 844;”经费支出；二是本= 年机关未发生公务接= 4453;费用。

2、财政拨款“三公”经费支出&#= 20915;算具体情况说明

本部门2019&#= 24180;度财政拨款“三公”经费支出47.13万元，因公出&#= 22269;（境）费支出0万元，占0%<= /span>；公务用车购置及Ű= 16;行维护费支出47.13万元，占100%；公务接待费支出= ;0.00万元，占= 0.00%。具体情况如下：= ;

因公出国（境）= 费支出0.00万元。全&#= 24180;因公出国（境）团ń= 52;0个，累计0人次。较上年ࣜ= 6;加0.00万元，主要原= 2240;是本年我单位无此༿= 3;业务发生。

公务用车购置及= 运行维护费支出47.13万元。其&#= 20013;：公务用车购置支Ñ= 86;0.00万元，车均购= 2622;费0.00万元，较上年= 0943;少64.91万元，主要原&#= 22240;是本年较上年无新â= 86;购置公务用车1辆。公务用车๡= 6;行维护费支出47.13万元，用于机&#= 20851;日常服务及外出调ĳ= 40;等工作，车均$= 816;维费2.24万元，较上年= 2686;加3.63万元，主要原= 2240;是本年外出调研次ਤ= 8;增加，财政拨款开支&= #30340;公务用车保有量为21辆。

公务接待&#= 36153;支出0万元。其中：国Ð= 69;公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0万元，主要原ࢰ= 0;是本年同上年均未发&= #29983;公务接待费。国（境）ä= 06;接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因是本年= ;同上年均未发生公务&#= 25509;待费。

三、预算&#= 32489;效情况说明

（一）预&#= 31639;绩效管理工作开展÷= 73;况

本单位未&#= 24320;展此项绩效业务。

（二）部&#= 38376;决算中项= 446;绩效自评结果=

本单位未&#= 24320;展此项绩效业务。

四、其他&#= 37325;要事项的情况说明

（一）机&#= 20851;运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行= 2463;费支出76.94万元，比2018年减少115.08万元，降低59.90%。主要原因是&= #65306;将人代会经费列ࠣ= 7;项目支出。

（二）政府采购支= ;出情况

本部门2019年度政府采购= 5903;出合计17.32万元，其中：&#= 25919;府采购货物支出4.77万元,比2018年减少108.83万元，降低95.80%，主要原因是&= #65306;本年无新增购置公= 153;用车情况；政府采购= ;工程支出0万元，比201= 8年增加0万元，增长0%，主要原因是：Ĉ= 12;年同上年均无采购工= 程费用；政府采购服= 1153;支出12.55万元，比2018年增加12.55万元，增长100%，主要原因是= 5306;本年增加立法咨询੎= 1;务费用。授予中小企&= #19994;合同金额17.32万元，占政府&#= 37319;购支出总额的100%。其中：授予= 3567;微企= 994;合同金额17.32万元，占政府&#= 37319;购支出总额的100%。

（三）国&#= 26377;资产占用情况

截至2019年12月31日，&= #26412;部门共有车辆21辆，其中，副Ų= 96;（省）级及以上领导= 用车0辆;主要= 9046;导干部用车1辆，主要用于ᦂ= 6;厅级领导干部日常公&= #21153;;机要通信用车5辆，主要用于ᦂ= 6;机关全体干部日常公&= #21153;和外出调研等工作;应急保障用车0辆;执法= 5191;勤用车0辆；特种专业৙= 6;术用车0辆；离退休干๽= 6;用车1辆,主要用于：离退= ;休干部参与机关活动&#= 21644;外出调研等工作；Ð= 54;他用车14辆，主要是用É= 10;机关集体活动、会议= 、培训等工作。单位= 0215;值50万元以上通用ť= 74;备0台（套），比2018年增加0= 台（套），主要原因= 6159;本部门无单位价值50万元以上通用ť= 74;备;单位价值100= 万元以上专用设备0台（套），比2018年增加0= 台（套），主要原因= 6159;本部门无单位价值100万元以上专用#= 774;备。

第三部分 &= #21517;词解释

（一）财&#= 25919;拨款收入：指本年ò= 30;从本级财政部门取得= 的财政拨款，包括一= 3324;公共预算财政拨款ࡴ= 4;政府性基金预算财政&= #25320;款。

（二）其&#= 20182;收入：指单位取得į= 40;除上述收入以外的各= 项收入，包括未纳入= 6130;政预算的投资收益ӌ= 9;银行存款利息收入、&= #31199;金收入、捐赠收入= 289;事业单位固定资产出= ;租收入等。各单位从&#= 26412;级财政部门以外的×= 16;级单位取得的经费、= 从非本级财政部门取= 4471;的经费，以及行政ࡕ= 3;位收到的财政专户管&= #29702;资金。

（三）用&#= 20107;业基金弥补收支差Ɔ= 69;：指事业单位在当年= 的“财政拨款收入”z= 89;“财政拨款结转和结&= #20313;资金”、“事业收ࠣ= 7;”、“事业单位经营= 5910;入”、“其他收入”&= #19981;足以安排当年支出= 340;情况下，使用以前年= ;度累积的事业基金（&#= 24403;年收支相抵后按国ê= 78;规定提取、用于弥补= 以后年度收支差额的= 2522;金）弥补本年收支ಹ= 0;口的资金。

（四）年&#= 21021;结转和结余：指以前= 180;度支出预算因客观条= ;件变化未执行完毕、&#= 32467;转到本年度按有关Š= 68;定继续使用的资金。=

（五）结&#= 20313;分配：指事= 994;单位按照会计制度规= ;定缴纳的所得税以及&#= 20174;非财政拨款结余中ÿ= 52;取的职工福利基金、= 事业基金等。

（六）年&#= 26411;结转和结余：指单= 301;本年度或以前年度预= ;算安排、因客观条件&#= 21457;生变化未全部执行û= 10;未执行，结转到以后= 年度继续使用的资金= 5292;或项目已完成等产ஶ= 3;的结余资金。

（七）基&#= 26412;支出：指为保障机ĉ= 00;正常运转、完成日常= 工作任务而发生的人= 1592;经费和公用经费。ࠥ= 4;中：人员经费指政府&= #25910;支分类经济科目中= 340;“工资福利&#= 25903;出”和“对个人和&#= 23478;庭的补助”；公用经&#= 36153;指政府收支分类经ė= 82;科目中除“工资福利&#= 25903;出”和“对个人和&#= 23478;庭的补助”外的其他&#= 25903;出。

（八）项&#= 30446;支出：指在基本支Ñ= 86;之外为完成特定任务= 和事业发展目标所发= 9983;的支出。

（九）“三公”经费：指&#= 29992;财政拨款安排的因Ð= 44;出国（境）费、公务= 用车购置及运行维护= 6153;、公务接待费。其ߑ= 3;，因公出国（境）费反= 144;单位公务出国（= ;境）的国际旅费、国&#= 22806;城市间交通费、住ê= 87;费、伙食费、培训费= 、公杂费等支出；公= 1153;用车购置费反= 144;单位公务用车购= ;置支出（含车$= 742;购置税）；公务= ;用车运行维护费反映&#= 21333;位按规定保留的公Ó= 53;用车燃料费、维修费= 、过路过桥费、保险= 6153;、安全奖励费用等ਞ= 3;出；公务接待费反= 144;单位按规定开支= ;的各类公务接待（含&#= 22806;宾接待）支出。

（十）机&#= 20851;运行经费：指行政Õ= 33;位和参照公务员法管= 理的事业单位使用一= 3324;公共预算财政拨款ध= 3;排的基本支出中的日&= #24120;公用经费支出。未= 253;含行政单位或参照公= ;务员法管理事业单位&#= 30340;部门，参考此口径Ð= 44;开本部门的日常公用= 经费，并与预算公开= 0445;持一致。未包含行ਟ= 9;单位或者参照公务员&= #27861;管理事业单位的部&= 376;，参照此口径公开本= ;部门的日常公用经费&#= 65292;并与预算公开保持Ç= 68;致。

（十一）&#= 24037;资福利支出（支出ń= 63;济分类科目类级）：= 反映单位开支的在职= 2844;工和编制外长= 399;聘用人员的各类= ;劳动报酬，以及为上&#= 36848;人员缴纳的各项社Ê= 50;保险费等。

（十二）&#= 21830;品和服务支出（支Ñ= 86;经济分类科目类级）= ：反映单位购买商品= 1644;服务的支出（不包৤= 4;用于购置固定资产的&= #25903;出、战略性和应急= 648;备支出）。

（十三）&#= 23545;个人和家庭的补助ʌ= 88;支出经济分类科目类= 级）：反映用于对个= 0154;和家庭的补助支出Ӎ= 0;

（十四）&#= 36164;本性支出（支出经ė= 82;分类科目类级）：反= 映非各 = 423;发展与改革部门= ;集中安排的用于购置&#= 22266;定资产、战略性和ò= 12;急性储备、土地和无= 形资产，以及构建基= 0784;设施、大型修缮和ฝ= 0;政支持企业更新改造&= #25152;发生的支出。

第四部分 &= #20915;算公开联系方式及= 449;息反馈渠道

本单位决&#= 31639;公开信息反馈和联Ŀ= 95;方式：

联系人：&#= 31206;雅靖联系电话：0470-8216687

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